国家安全生产监督管理总局2011年部门预算

    按照国务院有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（财预〔2010〕31号）和《财政部关于批复国家安全生产监督管理总局2011年部门预算的通知》（财预〔2011〕185号）， 现将国家安全生产监督管理总局2011年部门预算公布如下：

    一、2011年预算总体收支情况

    按照预算管理有关规定，国家安全生产监督管理总局部门预算实行综合预算，总局机关及离退休干部局、27个省级煤矿安全监察机构及所属事业单位、76个监察分局、29个直属事业单位及社团的收支均包含在部门预算中。财政部核定我局2011年一般预算收入343765.71万元（含财政拨款131508.67万元）；一般预算支出343765.71万元（含财政拨款131508.67万元），其中：基本支出231762.62万元（含财政拨款88195万元），项目支出73077.53万元（含财政拨款43313.67万元）。具体如下：

    （一）2011年度收入预算总计343765.71万元。

    1．财政拨款131508.67万元。为中央财政当年拨付的资金。

    2．事业收入94952.26万元。主要为所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3．事业单位经营收入37685.96万元。主要为所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4．其他收入49453.67万元。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属各单位的固定资产处置收入、利息收入、非本级财政补助收入、从其他部门取得的财政补助收入等。

    5．用事业基金弥补收支差额885.95万元。主要是所属事业单位在预计当年的财政拨款、事业收入、事业单位经营收入及其他收入不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6．上年结转29279.2万元。是以前年度未使用完，按规定结转到本年继续安排使用的资金。

    （二）2011年支出预算总计343765.71万元。

    1.教育支出41676.07万元。指所属事业单位华北科技学院和湖南长沙安全培训中心的基本支出和项目支出。

    2.科学技术支出14077.6万元，主要是所属事业单位中国安全生产科学研究院的基本支出和项目支出。

    3.文化体育与传媒支出10087.19万元，指所属文化出版类事业单位的支出。具体为中国煤矿文工团、中国安全生产报社支出。

    4.社会保障和就业支出35714.54万元。指用于行政事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

    5.医疗卫生支出43405.7万元。指所属医疗卫生单位煤炭总医院的支出和行政单位医疗补助支出。

    6.资源勘探电力信息等事务181238.23万元。全部为安全监管支出，包括所属行政和事业单位的基本支出以及用于安全监管监察、应急指挥救援、监察车辆及监察设备运行维护、煤矿安全生产许可证以及基本建设等方面的项目支出。

    7.住房保障支出10653.85万元。指用于总局机关及局属单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

    8.结转下年6912.53万元。指预计需延迟到以后年度继续使用的资金。

    二、2010年财政拨款预算执行情况

    2010年财政拨款预算数113707.51万元，财政拨款执行数134347.85万元，比年初财政拨款预算数增加20640.34万元。具体情况如下：

    （一）教育（类）普通教育（款）支出2010年财政拨款执行数为28512.23万元，比2010年初财政拨款预算数增加13655.65万元，主要原因是财政追加安排了高校化债资金和奖助学金等；教育（类）职业教育（款）支出2010年财政拨款执行数659.08万元，与2010年初财政拨款预算数相同。

    （二）科学技术（类）应用研究（款）支出2010年财政拨款执行数618.36万元，与2010年初财政拨款预算数相同；科学技术（类）科技条件与服务（款）支出2010年财政拨款执行数1115万元，与2010年初财政拨款预算数相同；科学技术（类）其他科学技术支出（款）支出2010年财政拨款执行数49万元，与2010年初财政拨款预算数相同。

    （三）文化体育与传媒（类）文化（款）支出2010年财政拨款执行数601.06万元，与2010年初财政拨款预算数相同；文化体育与传媒（类）新闻出版（款）支出2010年财政拨款执行数150.35万元，与2010年初财政拨款预算数相同。

    （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出21463.17万元，比2010年初财政拨款预算数增加362.8万元，主要原因是根据年度中间实际增人增资情况，财政追加安排了离退休经费。

    （五）医疗卫生（类）公立医院（款）支出2010年财政拨款执行数803.87万元，与2010年初财政拨款预算数相同；医疗卫生（类）医疗保障（款）支出2010年财政拨款执行数1000万元，与2010年初财政拨款预算数相同。

    （六）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）支出73215.73万元，比2010年初财政拨款预算数增加6621.89万元，主要原因是财政增加安排了安全生产科技支撑体系矿山实验室建设项目和平顶山应急救援基地项目经费等，同时其中也贯彻落实中央关于厉行节约的指示精神，对行政运行经费预算进行了压减。

    （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出2010年财政拨款执行数6160万元，与2010年初财政拨款预算数相同。

    三、2011年财政拨款预算安排情况

    2011年安全监管总局财政拨款支出预算131508.67万元。具体情况如下：

    （一）教育（类）普通教育（款）支出预算18816.86万元，比2010年财政拨款执行数减少9695.37万元，减少34%，主要是2011年未安排高校化债资金；教育（类）职业教育（款）支出预算598.9万元，比2010年财政拨款执行数减少60.18万元，减少9.13%，主要是基本建设项目经费较去年安排减少。

    （二）科学技术（类）应用研究（款）支出预算645.36万元，比2010年财政拨款执行数增加27万元，增加4.37%，主要是所属事业单位中国安全生产科学院基本事业经费微调；科学技术（类）科技条件与服务（款）支出预算1350万元，比2010年财政拨款执行数增加235万元，增加21.08%，主要是根据财政部核定的中央级科学事业单位修缮购置规划调整；科学技术（类）其他科学技术支出（款）支出预算49万元，与2010年财政拨款执行数持平。

    （三）文化体育与传媒（类）文化（款）支出预算606.37万元，比2010年财政拨款执行数增加5.31万元，增加0.88%，主要是中国煤矿文工团事业经费微调；文化体育与传媒（类）新闻出版（款）支出预算151.62万元，比2010年财政拨款执行数增加1.27万元，增加0.84%，主要是所属事业单位中国安全生产报社基本事业经费微调。

    （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出预算23161.37万元，比2010年财政拨款执行数增加1698.2万元，增加7.91%，主要是规范津贴补贴支出增加。按规定清理规范津贴补贴资金列支渠道，原用于发放规范津贴补贴的收入纳入部门预算，支出由预算资金安排，相应增加财政拨款预算。同时，按照有关预算管理规定，安全监管总局行政事业单位离退休人员2010年规范津贴补贴所需资金有一部分是通过动用以前年度财政结转和结余资金安排的，2011年可动用的财政结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加。

    （五）医疗卫生（类）公立医院（款）支出预算810.18万元，比2010年财政拨款执行数增加6.31万元，增加0.78%，主要是所属事业单位煤炭总医院事业经费微调；医疗卫生（类）医疗保障（款）支出预算1000万元，与去年持平。

    （六）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）支出预算79769.01万元，比2010年财政拨款执行数增加6553.28万元，增加8.95%，主要原因：一是调高应急指挥中心、矿山救援中心、调度中心3个参公单位和档案馆、国际交流中心2个定员定额试点事业单位经费定额水平所增加经费；二是根据中央编办批复的111个省级煤监机构附属事业单位，增加核定事业经费；三是增加在职人员规范津贴补贴支出预算；四是增加了部分安全监管监察项目经费；五是增加了部分基本建设项目经费等。

    （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出预算4550万元，比2010年财政拨款执行数减少1610万元，减少26.14%，主要是按政策规定一次性购房补贴减少。

    具体预算情况详见附表。　　　　

二〇一一年五月五日