目 录

    第一部分 国家中医药管理局概况

    一、 主要职能

    二、 部门预算单位构成

    第二部分 国家中医药管理局2012年部门预算

    表一、 公共预算收支总表

    二、 公共预算收入表

    三、 公共预算支出表

    四、 公共预算财政拨款支出表

    五、 政府性基金预算支出表

    第三部分 国家中医药管理局2012年部门预算安排情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 国家中医药管理局概况

    一、 主要职能

    国家中医药管理局为卫生部管理的国家局。主要职责是：

    （一）拟订中医药和民族医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，起草有关法律法规和部门规章草案，参与国家重大中医药项目的规划和组织实施。

    （二）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。拟订各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准并监督执行。

    （三）负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，拟订有关管理规范和技术标准。

    （四）负责指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，拟订民族医医疗机构管理规范和技术标准并监督执行。

    （五）组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，参与制定中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，参与国家基本药物制度建设。

    （六）组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门拟订中医药专业技术人员资格标准并组织实施。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

    （七）拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

    （八）承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

    （九）组织开展中医药国际推广、应用和传播工作，开展中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。

    （十）承办国务院及卫生部交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    纳入国家中医药管理局2012年部门预算编制范围的单位详细情况见表：

第二部分 国家中医药管理局2012年部门预算表

    国家中医药管理局2012年部门预算表.xls（点击查看详细）

第三部分 国家中医药管理局2012年部门预算安排情况的说明

    一、 关于国家中医药管理局2012年公共预算收支总体情况的说明

    2012年部门收入及支出总预算506652.57万元。其中：财政拨款收入83334万元，事业收入413566.4万元，事业经营收入85万元，其他收入8460.75万元。按支出功能分类，外交支出270万元，教育6.4万元，科学技术49037.64万元，社会保障和就业5188.99万元，医疗卫生441968.59万元，住房保障支出10180.95万元。

    二、 关于国家中医药管理局2012年公共预算收入情况的说明

    国家中医药管理局2012年公共预算收入506652.57万元，其中:上年结转1206.42万元，占0.24%；财政拨款收入83334万元，占16.45%；事业收入413566.4万元，占81.63% ；事业单位经营收入85万元，占0.02% ；其他收入（含下级单位上缴收入）8460.75万元，占1.67%。

    三、 关于国家中医药管理局2012年公共预算支出情况的说明

    国家中医药管理局2012年公共预算支出506652.57万元，其中：基本支出450442.69万元，占88.91%；项目支出55993.88万元，占11.05%；上缴上级支出216万元，占0.04%。

    四、 关于国家中医药管理局2012年公共预算财政拨款情况的说明

    （一）财政拨款预算规模变化情况。国家中医药管理局2012年财政拨款预算数83334万元，占2012年收入总计的16.45%。2012年财政拨款预算数比2011年财政拨款执行数减少1376.39万元，减少1.62%。

    财政拨款2012年预算数比2011年执行数变化图
                                       单位：万元

    （二）财政拨款预算具体使用情况。2012年，财政拨款支出年初预算数为83334万元，比2011年执行数减少1376.39万元，减少1.62%。具体情况如下：

    1、外交（类）国际组织（款）2012年年初预算数为270万元，比2011年执行数减少16万元，减少5.59%。主要是世界卫生组织《国际疾病分类（ICD）》传统医学标准制定项目预算仍为40万美元，与上年持平，但因人民币汇率上升的影响，2012年该项目预算金额减少。

    2、教育（类）普通教育（款）2012年年初预算数为6.40万元，比2011年执行数减少6.40万元，减少50.00%。主要是2011年含2010年、2011年两个年度的招收港澳台研究生专项补助经费，2012年仅含本年度的招收港澳台研究生专项补助经费。

    3、科学技术（类）应用研究（款）2012年年初预算数为28554.79万元，比2011年执行数减少7233.18万元，减少20.21%。主要是2011年安排了基本建设项目，2012年年初预算尚未安排。

    4、科学技术（类）科技条件与服务（款）2012年年初预算数为6625万元，比2011年执行数增加2155万元，增长48.21%。主要是增加安排科技条件专项经费。

    5、科学技术（类）其他科学技术（款）2012年年初预算数为130万元，与2011年执行数持平。

    6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2012年年初预算数为5144.99万元，比2011年执行数减少1377.13万元，减少21.11%。主要是2011年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012年无此安排。

    （1）归口管理的行政单位离退休2012年年初预算数为420.68万元，比2011年执行数减少74.72万元，减少15.08%。主要原因同上。

    （2）事业单位离退休2012年年初预算数为4686.29万元，比2011年执行数减少1298.91万元，减少21.70%。主要原因同上。

    （3）离退休人员管理机构2012年年初预算数为38.02万元，比2011年执行数减少3.5万元，减少8.43%。主要原因同上。

    7、医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）2012年年初预算数2182.53万元，比2011年执行数增加514.32万元，增加30.83%。主要是增加安排基本建设项目及按统一规定规范津贴补贴等相关原因。具体情况如下：

    （1）行政运行2012年年初预算数1111.89万元，比2011年执行数增加50.60万元，增加4.77%。主要是增加了第三步规范津补贴资金。

    （2）一般行政管理事务2012年年初预算数779.92万元，比2011年执行数增加205.72万元，增加35.83%。主要是根据我局搬迁新办公楼后的实际情况及需求，增加了新办公楼开办运行及办公设备更新项目的预算数。

    （3）机关服务2012年年初预算数290.72万元，比2011年执行数增加258万元，增加788.51%。主要是增加了国家中医药管理局机关服务中心能源系统安全节能改造项目。

    8、医疗卫生（类）公立医院（款）2012年年初预算数28357.89万元，比2011年执行数增加4851万元，增加20.64%。主要是 2012年增加安排了西苑医院新门诊医技楼医疗设备装备与服务能力建设项目等原因。　　

    9、医疗卫生（类）中医药（款）2012年年初预算数4312.40万元，比2011年执行数增加846万元，增加24.41%。主要是增加了基本建设项目。具体情况如下：

    （1）中医（民族医）药专项2012年年初预算数3425万元，比2011年执行数增加175万元，增加5.38%。主要是根据执业医师考试经费不足的实际情况，增加了执业医师考试专项补助经费项目的预算数。

    （2）其他中医药支出2012年年初预算数887.40万元，比2011年执行数增加671万元，增加310.07%。主要是增加了国家中医药管理局新闻图片资料库及办公用房改扩建项目。

    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2012年年初预算数为7750万元，比2011年执行数增加340万元，增长4.59%。主要是由于执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。具体情况如下：

    （1）住房公积金2012年年初预算数3100万元，比2011年执行数增加300万元，增加10.71%。主要是执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

    （2）提租补贴2012年年初预算数850万元，比2011年执行数增加40万元，增加4.94%。主要是因新增职工等因素，按国家规定发放的提租补贴增加。

    （3）购房补贴2012年年初预算数3800万元，和2011年执行数持平。

第四部分 名词解释

    一、收入科目

    （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    二、支出科目

    （一）外交（类）：主要用于国际组织捐赠、国际组织会费支出；

    （二）教育（类）：主要用于招收港澳台及华侨生补助经费；

    （三）科学技术（类）：主要用于公益性科研院所科研业务费、机构改革专项启动费、科研楼维修及一般设备购置等；

    （四）社会保障和就业（类）：主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

    （五）医疗卫生（类）：主要用于医疗卫生管理事务、公立医院（中医医院和民族医医院）、中医药方面的支出；

    （六）住房保障支出（类）：主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。