国家行政学院2012年预算公开目录

    第一部分 国家行政学院概况

    一、主要职责

    二、部门预算单位构成

    第二部分 国家行政学院2012年部门预算表

    一、公共预算收支总表

    二、公共预算收入表

    三、公共预算支出表

    四、公共预算财政拨款支出表

    五、政府性基金预算支出表

    第三部分 国家行政学院2012年部门预算安排情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 国家行政学院概况

    一、主要职责

    承担对政府系统部分省部级、厅局级和处级公务员的培训工作；承担对部分优秀中青年厅局级、处级公务员的培训工作；承担部分国有重要骨干企业领导人员的培训工作；根据国家有关规定，开展与本院主要学科有关的硕士、博士学位教育工作；研究公务员培训教育工作中的重大问题，参与制定公务员培训的方针政策；负责本院培训教材和有关参考资料的编写和翻译工作；围绕政府工作中的重大问题和教学培训需要开展科学研究，向国务院和有关部门提出政策咨询意见和建议；会同有关部门对地方行政学院公务员培训工作进行业务指导，承担部分师资的培训工作；开展与外国（地区）行政院校、公务员管理机构、有关国际组织和学术团体等有关方面的交流与合作；承办国务院交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    国家行政学院2012年部门预算由国家行政学院本级、国家行政学院培训中心、国家行政学院机关服务中心和国家行政学院领导人员考试测评研究中心共4个单位构成。

    第三部分 国家行政学院2012年部门预算安排情况说明

    一、关于2012年公共预算收入情况说明

    国家行政学院2012年公共预算收入27388.61万元。其中：上年结转32.87万元，占0.12%；财政拨款22200.74万元，占81.06%；事业收入1200万元，占4.38%；事业单位经营收入2680万元，占9.79%；其他收入1275万元，占4.65%。

    二、关于2012年公共预算支出情况说明

    国家行政学院2012年公共预算支出27388.61万元。其中：基本支出9060.06万元，占33.08%；项目支出15648.55万元，占57.13%；事业单位经营支出2680万元，占9.79%。

    三、关于2012年公共预算财政拨款情况说明

    国家行政学院2012年财政拨款预算数比2011年财政拨款执行数减少60526.06万元，主要是2011年发改委安排的基本建设项目预算数为64744万元。扣除这一因素后，2012年财政拨款预算数比2011年财政拨款执行数增加4217.94万元。其中：

    （一）教师进修及干部继续教育。2012年财政拨款预算数21510.74万元，较2011年财政拨款执行数增加4295.94万元，增幅24.95%。主要原因：一是学院2012年教学规模进一步扩大而相应增加的培训费；二是教学资源增加后相应增加的基础设施运行费；三是因学院部分建筑及设施运行已达18年，进入维修高峰期，相应增加的修缮改造等费用。

    （二）其他文化体育与传媒支出。2011年财政拨款安排6万元，全部用于国家行政学院出版社转制补贴。2012年没有预算安排，故较2011年执行数减少6万元，减少100%。

    （三）住房改革支出。2012年财政拨款预算数690万元，较2011年财政拨款执行数减少72万元，减少9.45% 。主要原因：一是提租补贴2011年末有结转资金；二是享受无房老职工一次性购房补贴的人数较2011年减少。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中组部、人社部拨付的培训补贴等。

    三、事业单位经营收入：指直属事业单位开展经营活动取得的收入。如：培训中心对外开展委托培训取得的培训收入；机关服务中心对外开展会议、餐饮等服务取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：、横向课题费收入、存款利息收入、地方财政拨付的公务员医疗费补贴等。