一、主要职能

    （一）承办国务院扶贫开发领导小组的日常工作；

    （二）研究拟定扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；

    （三）协调社会各界的扶贫工作，协调组织中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区支持西部贫困地区的扶贫协作工作；

    （四）拟定农村贫困人口和国家扶贫开发工作重点县的扶持标准，研究提出确定和撤消贫困县的意见；

    （五）组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作；

    （六）协调拟定中央财政专项扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导跨省区重点扶贫项目；

    （七）组织开展扶贫开发宣传工作；

    （八）负责有关扶贫的国际交流与合作；

    （九）承担全国贫困地区干部扶贫开发培训工作；

    （十）承办国务院扶贫开发领导小组交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    国务院扶贫开发领导小组办公室(以下简称国务院扶贫办)为中央财政一级预算单位。2012年部门预算反映的是办机关和国务院扶贫办外资项目管理中心、中国国际扶贫中心、全国贫困地区干部培训中心、中国扶贫发展中心四个直属事业单位收支预算情况。

    三、表格内容说明

    (一)关于公共预算收支总表的说明

    2012年部门收支预算10,628.23万元(具体数据见表格)，比2011年执行数增加596.76万元，增幅5.95%，略有增加。增加的主要原因：一是围绕新十年扶贫纲要的发展目标，2012年开展全国集中连片特困地区规划编制工作；二是事业收入有所增加。

    （二）关于公共预算收入表的说明

    2012 年公共预算收入10,628.23万元，其中：财政拨款收入7,142.62万元，占67.20 %；事业收入2,994.61万元，占28.18%；其他收入491万元，占4.62 %。

    （三）关于公共预算支出表的说明

    2012 年公共预算支出10,628.23 万元，其中：基本支出2,736.42万元，占25.75%；项目支出7,891.81 万元，占74.25%。

    （四）关于公共预算财政拨款支出表的说明

    <一>财政拨款预算规模变化情况

    2012年公共预算财政拨款支出年初预算数为7,142.62万元，比2011年执行数（执行数是当年财政拨款数加当年国库集中支付结余数）增加161.94万元，增长2.32%，略有增加。增加的主要原因是：围绕新十年扶贫纲要的发展目标，2012年开展全国集中连片特困地区规划编制工作。

    <二>财政拨款预算结构情况

    2012 年公共预算财政拨款支出用于以下方面：外交（类）支出40万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出59.25万元，占0.83%；农林水事务（类）支出6,878.37万元，占96.30%；住房保障支出（类）支出165万元，占2.31%。

    <三>财政拨款预算具体使用安排情况。2012 年财政拨款预算数7,142.62万元，具体情况如下：

    1、外交（类）其他外交支出（款）40万元，与2011年执行数持平。主要用于“亚州国家发展(减贫)理论与实践研修班”。

    2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）59.25万元。主要用于离退休人员的退休经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

    （1）归口管理的行政单位离退休支出（项）42.56万元。比2011年执行数增加3.08万元，增幅为7.81%。增加的主要原因是机关增加1名退休人员。

    （2）事业单位离退休支出（项）16.69万元。比2011年执行数减少7.96万元，减幅为32.30%。

    3、农林水事务支出2012年年初预算数6,878.37万元，比2011年执行数增加171.82万元，增幅为2.56%。部门预算农林水事务支出主要用于开展全国农村扶贫开发工作的业务工作经费支出：一是全国集中连片特困地区规划编制工作、扶贫专项调研和课题研究、革命老区建设发展规划、贫困地区防灾减灾及灾后重建、全国扶贫统计监测体系建设、贫困地区各类干部培训、雨露计划农村贫困人口人力资源开发、财政扶贫资金绩效考评等专项业务；二是我国政府与联合国开发计划署（UNDP）共同合作，帮助发展中国家增强减贫能力建设，开展国际减贫研究，完善国际减贫培训体系。

    （1）行政运行支出（项）591.87万元，为基本支出。比2011年执行数增加43.46万元，增幅为7.93%。增加的主要原因是机关增加在编人员。

    （2）一般行政管理事务支出（项）812.13万元，为项目支出。比2011年执行数减少230万元，减幅为22.07%。

    （3）扶贫事业机构支出（项）359.69万元，为基本支出。比2011年执行数增加5.28万元，增幅为1.49%。

    （4）其他扶贫支出（项）5114.68万元，为项目支出。比2011年执行数增加353.08万元，增幅为7.42%。增加的主要原因是：围绕新十年扶贫纲要的发展目标，2012年开展全国集中连片特困地区规划编制工作。

    4、住房保障支出2012年年初预算数为165万元，比2011年执行数减少5万元，减幅为2.94%。住房保障支出主要用于扶贫办机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    （1）住房公积金（项）85万元。与2011年执行数持平。

    （2）提租补贴（项）17万元。与2011年执行数持平。

    （3）购房补贴（项）63万元。比2011年执行数减少5万元，减幅为7.36%。

    (五)关于政府性基金预算支出表的说明

    2012年年初批复国务院扶贫开发领导小组办公室的部门预算无政府性基金预算。

    四、2012年部门预算科目名词解释

    （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

    （四）外交（类）其他外交支出（款）：指政府机关开展外交外事活动的支出。

    （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

    1.归口管理的行政单位离退休：指办机关离退休并归口统一管理的离退休人员经费支出。

    2.事业单位离退休：指人员经费由财政补助的事业单位离退休人员经费支出。（六）农林水事务（类）扶贫（款）：指用于农村扶贫开发专项和部门工作经费的支出。

    1.行政运行：指用于行政单位保障其机构正常运转的基本支出。

    2.一般行政管理事务：指行政单位为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

    3．扶贫事业机构：指用于扶贫办事业单位保障其机构正常运转的基本支出。

    4．其他扶贫支出：指扶贫办事业单位为完成扶贫工作任务或事业发展目标，用于扶贫专项业务工作的项目支出。

    （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指扶贫办机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    1.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    2.提租补贴：指1999 年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》( 国管房改字[1999]267 号)规定向职工发放的租金补贴，人均标准90 元/月。

    3.购房补贴：指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    专此说明。

    附件：公共预算收支总表等（表1—表5）

二〇一二年四月二十四日