项       目

预算数

决算数

决算数
为预算
数的％

决算数为
上年决算
数的％

一、农网还贷资金支出

24.01

30.70

127.9

142.1

二、山西省煤炭可持续发展基金支出

160.00

162.22

101.4

101.6

三、山西省电源基地建设基金支出

0.33

8.9

四、福建省铁路建设附加费安排的支出

0.17

20.5

五、民航机场管理建设费安排的支出

99.07

62.32

62.9

41.6

六、海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

11.10

13.25

119.4

152.5

七、转让政府还贷道路收费权收入安排的支出

14.03

18.78

133.9

103.3

八、港口建设费安排的支出

36.65

40.55

110.6

113.0

九、散装水泥专项资金支出

10.73

8.46

78.8

117.2

十、新型墙体材料专项基金支出

50.06

36.63

73.2

136.9

十一、旅游发展基金支出

5.76

4.57

79.3

108.6

十二、文化事业建设费安排的支出

58.20

59.90

102.9

133.8

十三、地方教育附加安排的支出

274.13

407.74

148.7

219.3

十四、江苏省地方教育基金支出

2.59

1.50

57.9

67.6

十五、国家电影事业发展专项资金支出

6.36

1.63

25.6

301.9

十六、新菜地开发建设基金支出

7.08

8.01

113.1

124.2

十七、新增建设用地有偿使用费安排的支出

1262.83

879.45

69.6

134.1

      耕地开发专项支出

420.85

160.22

38.1

98.4

      基本农田建设和保护支出

199.49

82.57

41.4

162.8

      土地整理支出

642.49

634.27

98.7

153.9

      用于地震灾后恢复重建的支出

2.39

7.9

十八、育林基金支出

28.78

35.40

123.0

115.9

十九、森林植被恢复费安排的支出

55.64

80.01

143.8

140.6

二十、水利建设基金支出

190.56

336.85

176.8

135.3

廿一、南水北调工程基金支出

2.00

3.77

188.5

2513.3

廿二、山西省水资源补偿费安排的支出

14.97

108.9

廿三、残疾人就业保障金支出

140.55

134.22

95.5

129.1

廿四、政府住房基金支出

108.23

133.92

123.7

132.0

廿五、城市公用事业附加安排的支出

170.73

215.09

126.0

128.3

廿六、国有土地使用权出让金收入安排的支出

18260.64

31052.26

170.1

116.6

      征地和拆迁补偿支出

6775.12

14358.75

211.9

140.7

      土地开发支出

1799.26

5324.69

295.9

214.7

      城市建设支出

3848.73

5564.88

144.6

73.0

      农村基础设施建设支出

875.03

760.45

86.9

70.6

      补助被征地农民支出

602.11

689.72

114.6

150.9

      土地出让业务支出

126.74

217.37

171.5

162.6

      廉租住房支出

873.37

519.96

59.5

123.2

      其他土地使用权出让金收入安排的支出

3360.28

3616.44

107.6

85.6

廿七、国有土地收益基金支出

669.37

1052.31

157.2

119.9

      征地和拆迁补偿支出

365.00

681.68

186.8

129.2

      土地开发支出

110.52

185.29

167.7

119.8

      其他国有土地收益基金支出

193.85

185.34

95.6

94.7

廿八、农业土地开发资金支出

146.73

186.42

127.0

125.4

廿九、大中型水库移民后期扶持基金支出

292.27

156.74

53.6

99.2

三十、大中型水库库区基金支出

20.12

21.83

108.5

134.1

卅一、三峡水库库区基金支出

9.59

5.87

61.2

97.3

卅二、彩票公益金安排的支出

351.40

303.12

86.3

102.1

卅三、城市基础设施配套费安排的支出

446.67

757.65

169.6

158.0

卅四、小型水库移民扶助基金支出

8.15

10.98

134.7

181.5

卅五、国家重大水利工程建设基金支出

107.18

59.40

55.4

2495.8

卅六、车辆通行费安排的支出

1059.42

1191.47

112.5

145.5

卅七、船舶港务费安排的支出

6.41

6.96

108.6

127.2

卅八、贸促会收费安排的支出

2.51

234.6

卅九、无线电频率占用费安排的支出

11.16

四十、其他政府性基金支出

129.93

280.63

216.0

162.7

地方政府性基金支出

24226.97

37789.75

156.0

119.3

结转下年支出

1389.18

51.9