目 录

    第一部分 监察部概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分 监察部2011年度部门决算表

    一、公共预算收入支出决算总表

    二、公共预算收入决算表

    三、公共预算支出决算表

    四、公共预算财政拨款支出决算表

    五、政府性基金预算支出决算表

    六、“三公经费”财政拨款支出预决算表

    第三部分 监察部2011年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 监察部概况

    一、主要职能

    （一）检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；

    （二）受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；

    （三）调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；

    （四）受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；

    （五）法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

    监察机关按照国务院的规定，组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

    二、部门决算单位构成

    监察部部门决算包括部本级决算和部属事业单位决算。部本级含国家预防腐败局，部属事业单位指机关综合服务中心和廉政理论研究中心。

第二部分 监察部2011年度部门决算表

公共预算收入支出决算总表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金） 7行=（1+2+3+4）行；11行=（7+8+9）行；17行=（12+13+14）行；21行=（17+18+19）行

公共预算收入决算表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏

公共预算支出决算表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度各项支出情况1栏=（2+3+4+5+6）栏

公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度预算财政拨款实际支出情况 1栏=（2+3）栏

政府性基金预算支出决算表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。1栏=（2+3）栏

    说明：监察部没有使用政府资金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据

“三公经费”财政拨款支出预算决算表

单位：万元

    注：1.“2011年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

    2.“2012年预算数”指“三公经费”2012年当年财政拨款支出预算数。

    3.此表反映了监察部本级和1个直属事业单位所有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的财政拨款支出情况，其中因公出国（境）费及公务接待费中的涉外公务接待费支出含中央纪委、国家预防腐败局的支出。

第三部分 监察部2011年度部门决算情况说明

    一、监察部2011年度公共预算收入支出决算总体情况

    监察部2011年度收支总决算26,442.94万元。其中：

    （一） 收入总计26,442.94万元。包括：

    1.财政拨款收入13,699.11万元，为中央财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入23.09万元，为监察部所属事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

    3.事业收入1,350.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

    4.其他收入338.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额107.07万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余10,925.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    （二） 支出总计26,442.94万元。包括：

    1.一般公共服务（类）支出18,081.97万元，主要用于监察部所属单位保障机构正常运转、开展纪检监察管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    2.社会保障和就业（类）支出1,055.16万元，主要用于监察部所属行政单位开支的离退休人员经费。

    3.住房保障（类）支出566.57万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    4.结余分配189.05万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

    5.年末结转和结余6,550.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    二、监察部2011年度公共预算收入决算情况

    监察部2011年度公共预算收入15,410.78万元，其中：财政拨款收入13,699.11万元，占88.89%；上级补助收入23.09万元，占0.15%；事业收入1,350.11万元，占8.76%；其他收入338.47万元，占2.2%。

    三、监察部2011年度公共预算支出决算情况

    监察部2011年度公共预算支出19,703.70万元，其中：基本支出9,886.06万元，占50.17%；项目支出9,817.64万元，占49.83%。

    四、监察部2011年度公共预算财政拨款支出决算情况

    2011年监察部财政拨款支出18,074.01万元。财政拨款支出中：

    1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）支出16,452.28万元，其中：基本支出6,634.64万元，占40.33%；项目支出9,817.64万元，占59.67%。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（类）支出1,055.16万元，全部为基本支出。

    3.住房保障（类）住房改革（款）支出566.57万元，全部为基本支出。其中：住房公积金支出267.87万元；提租补贴支出65.03万元；购房补贴支出233.67万元。

    五、监察部2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况

    （一）2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

    2011年，监察部“三公经费”财政拨款预算1254.4万元，全年支出决算1,007.87万元，其中：因公出国（境）费支出决算386.94万元，占38.39%；公务用车购置及运行费支出决算346.24万元，占34.35%；公务接待费支出决算274.69万元，占27.26%。监察部2011年度“三公经费”财政拨款支出决算反映了部本级和1个直属事业单位所有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的财政拨款支出情况，其中因公出国（境）费及公务接待费中的涉外公务接待费支出含中央纪委、国家预防腐败局的支出。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出386.94万元。支出内容包括：

    （1）参加重要国际会议支出123.26万元，共5个团组，26人次。主要参加《联合国反腐败公约》第四届缔约国大会、《联合国反腐败公约》履约审议工作组第二次会议、亚监协第12次会议、APECF反腐败工作组会议、亚太地区反腐败工作组会议等重要国际会议。

    （2）多边反腐败交流与合作支出234.58万元，共6个团组，36人次。主要赴美国、加拿大、瑞士、秘鲁、智利、哈萨克斯坦、印尼、香港、澳门等国家及地区进行工作交流与学习。

    （3）境外培训支出29.1万元，共3个团组，24人次。主要赴德国参加“防止利益冲突法律法规建设培训”、赴美国参加“反贪机制建设培训”、赴加拿大参加“廉政制度建设培训”等。

    2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监察部2011年公务用车购置及运行费支出346.24万元，全部为车辆运行费支出。监察部机关本级及所属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为74辆。车辆运行费支出主要用于机要文件交换、市内因公运行及查办案件所需。

    3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。监察部2011年公务接待费支出274.69万元。其中涉外接待支出256.61万元，共接待来访团组7个，主要接待柬埔寨联络议会与监察部代表团、香港廉政专员代表团、乌干达政府监察署代表团、香港申诉专员代表团、老挝党中央纪委代表团、越共党中央纪委代表团、泰国国家反腐败委员会代表团等；其他公务接待支出18.08万元。

    （二）2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明。

    按照中央统一要求，结合工作实际，监察部2012年度“三公经费”财政拨款预算为1254.4万元，其中：因公出国（境）费预算504.06万元，公务用车购置及运行费预算439.28万元，公务接待费预算311.06万元。

    监察部2012年“三公经费”财政拨款预算数与2011年“三公经费”财政拨款预算数一致。

    六、监察部2011年度行政经费支出统计数

第四部分 名词解释

    监察部2011年部门决算名词解释

    一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    六、 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：指监察部用于保障机构正常运行、开展纪检监察工作的支出。

    七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指监察部用于机关离退休人员的经费。

    八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指监察部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    （一）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （二）提租补贴：指1999年按照《在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放的租金补贴，人均标准90元/月。

    （三）购房补贴：指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到标准的职工发放的住房补贴。

    九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十三、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十四、行政经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、监督检查等用于一般行政管理事务方面的支出。