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一、关于2015年财政拨款收支的总体说明 商务部2015年财政拨款收支总预算2,611,250.09万元。收入包括：一般公共预算拨款2,027,207.73万元，上年结转584,042.36万元。支出包括：一般公共服务支出71,566.55万元，外交支出2,325,021.23万元，教育支出608.00万元，社会保障和就业支出12,803.04万元，商业服务业等支出46,513.87万元，住房保障支出4,732.00万元，粮油物资储备支出150,000.00万元，结转下年5.40万元。 二、关于2015年一般公共预算支出情况说明 商务部2015年一般公共预算2,027,207.73万元，占2015年收入总计的77.63%。2015年一般公共预算比2014年一般公共预算执行数减少249,120.47万元，主要原因是重要商品储备支出年初预算安排为预估数，年中将根据实际需要追加安排。 2015年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占3.12%；外交支出（类）占86.73%；教育支出（类）占0.03%；社会保障和就业支出（类）占0.63%；商业服务业等支出（类）占1.87%；住房保障支出（类）占0.22%；粮油物资储备支出（类）占7.40%。
2015年一般公共预算具体使用安排情况如下： （一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般公共预算年初预算数63,247.22万元，比2014年执行数减少1,690.25万元。扣除国家发展改革委安排的基本建设支出以外，年初预算数为62,035.22万元，比2014年执行数减少1,802.25万元。具体如下： 1、行政运行（项）一般公共预算24,423.52万元，比2014年一般公共预算执行数增加473.15万元。主要原因是按国家政策发放的人员经费有所增加。 2、一般行政管理事务（项）一般公共预算15,380.02万元，比2014年执行数增加1,248.85万元。主要原因是政策研究、信息化建设等一般行政管理事务项目预算安排增加。 3、机关服务（项）一般公共预算353.78万元，与2014年执行数持平。 4、对外贸易管理（项）一般公共预算680.00万元，比2014年执行数减少425.00万元，主要原因是转变外贸管理方式，相应减少支出。 5、国际经济合作（项）一般公共预算2,502.00万元，比2014年执行数减少1,265.00万元，主要原因是""亚太经合组织贸易部长会议专项经费""等一次性项目减少。 6、外资管理（项）一般公共预算220.00万元，比2014年执行数减少234.15万元，主要原因是转变外资管理方式，相应减少支出。 7、国内贸易管理（项）一般公共预算11,246.98万元，比2014年执行数减少1,060.02万元，主要原因是加大以前年度结转资金消化力度，相应减少当年预算。 8、事业运行（项）一般公共预算5,469.55万元，比2014年执行数略增14.75万元。 9、其他商贸事务支出（项）一般公共预算2,971.37万元，比2014年执行数减少442.83万元，主要是事业单位承担的项目预算减少。 （二）外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）一般公共预算88,449.00万元，比2014年执行数减少2,560.00万元，减少2.81%，主要是驻外机构基本经费预算减少。 （三）外交支出（类）对外援助（款）一般公共预算1,640,000.00万元，比2014年一般公共预算执行数减少70,000.00万元，减少4.09%，主要原因是根据部门职能调整情况，相关调减商务部编列的对外援助预算。 （四）外交支出（类）国际组织（款）一般公共预算29,792.00万元，比2014年执行数增加1,983.89万元，增长7.13%。 1、国际组织会费（项）一般公共预算19,222.50万元，比2014年执行数增加1,921.67万元，主要原因是按相关国际组织章程，缴纳会费增加。 2、国际组织捐款（项）一般公共预算10,569.50万元，比2014年执行数略增62.22万元。 （五）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：一般公共预算0万元，比2014年执行数减少100万元，下降100%。主要原因是一次性项目减少。 （六）教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）一般公共预算608.00万元，比2014年执行数减少1,201.00万元，降低66.39%。主要原因是""内外贸企业人才培训公共服务""项目调整转列到""商务服务业等支出""科目。 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一般公共预算12,743.04万元，比2014年执行数略增64.16万元。具体如下： 1、归口管理的行政单位离退休（项）2015年一般公共预算9,201.84万元，比2014年执行数略增61.48万元。 2、事业单位离退休（项）2015年一般公共预算数1,988.94万元，与2014年执行数持平。 3、离退休人员管理机构（项）2015年一般公共预算797.26万元，比2014年执行数略增2.68万元。 4、未归口管理的行政单位离退休（项）2015年一般公共预算数755万元，与2014年执行数持平。 （八）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）一般公共预算37,868.47万元，比2014年一般公共预算执行数减少5,950.53万元，主要原因是根据相关工作安排，减少项目预算支出，同时加大以前年度结转资金消化力度。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）一般公共预算4,500万元，比2014年执行数增加450万元，增长11.11%。具体如下： 1、住房公积金（项）2015年一般公共预算2,200万元，与2014年执行数持平。 2、提租补贴（项）2015年一般公共预算350万元，与2014年执行数持平。 3、购房补贴（项）2015年一般公共预算1,950万元，比2014年执行数增加450.00万元，主要是近年新进无房职工较多，按国家规定应发放购房补贴人数增加。 （十）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）2015年一般公共预算150,000.00万元，比2014年执行数减少170,116.74万元，主要是该项支出年初预算安排为预估数，将在年中根据实际执行情况据实核销清算，以追加预算方式予以安排。具体如下： 1、食糖储备（项）一般公共预算100,000万元，比2014年执行数减少173,838.48万元。 2、肉类储备（项）一般公共预算50,000万元，比2014年执行数增加3,721.74万元。 三、关于2015年一般公共预算基本支出情况说明 商务部2015年一般公共预算基本支出46,734.89万元，其中：人员经费31,913.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 日常公用经费14,821.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 四、关于2015年""三公""经费预算及增减变化情况说明 商务部""三公""经费2015年财政拨款预算3,891.49万元。其中：因公出国（境）费3,707.95万元，公务用车运行费115.35万元，公务接待费68.19万。2015年预算数比2014年预算数减少1,731.39万元。 商务部""三公""经费2014年执行数3934.59万元，比2014年预算数减少1688.29万元。主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实采取措施压缩""三公""经费支出。此外，商务部外事接待费2015年财政拨款预算346万元，比2014年财政拨款预算减少384万元；2014年执行数551.71万元，比预算数减少178.29万元。
五、关于2015年部门收支总体情况说明 按照综合预算的原则，商务部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2015年部门收支总预算2,684,412.40万元。收入包括：一般公共预算拨款2,027,207.73万元，事业收入48,479.00万元，事业单位经营收入14,858.00万元，其他收入9,325.31万元，上年结转584,542.36万元。支出包括：一般公共服务支出136,732.75万元，外交支出2,325,021.23万元，教育支出608.00万元，社会保障和就业支出14,834.53万元，商业服务业等支出46,513.87万元，住房保障支出6,407.72万元，粮油物资储备支出150,000.00万元，结转下年4,294.30万元。 六、关于2015年收入预算情况说明 商务部2015年收入预算2,684,412.40万元，其中，上年结转584,542.36万元，占21.78%；一般公共预算收入2,027,207.73万元，占75.52%；事业收入48,479.00万元，占1.81%；事业单位经营收入14,858.00万元，占0.55%；下级单位上缴收入2,380.00万元，占0.09%；其他收入6,945.31万元，占0.26%。
七、关于2015年支出预算情况说明 商务部2015年支出预算2,680,118.10万元。其中，基本支出181,707.48万元，占6.78%；项目支出2,486,907.62万元，占92.79%；事业单位经营支出11,503.00元，占0.43%。
八、关于2015年其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况说明 商务部2015年机关运行经费财政拨款预算39,676.85 万元，与2014年财政拨款预算基本持平。 （二）政府采购情况说明 商务部2015年政府采购预算总额41,860.28万元，其 中：政府采购货物预算5,963.93万元，政府采购工程预算1,702.6万元，政府采购服务预算34,193.75万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至2014年6月1日，商务部共有车辆253辆，其中，部级领导干部用车34辆、一般公务用车219辆；单位价值200万元以上大型设备19台（套）。2015年部门预算安排车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 （四）关于预算绩效情况说明 2014年商务部实行绩效目标管理的项目92个，涉及一般公共预算拨款580,152.99万元；纳入绩效评价试点的项目14个，涉及一般公共预算拨款358,303.36万元。2015年实行绩效目标管理的项目114个，涉及一般公共预算拨款708,420.57万元；纳入绩效评价试点的项目26个，涉及一般公共预算拨款518,108.37万元。 |
