第三部分 农业部2015年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　农业部2015年财政拨款收支总预算2507102.22万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入2349333.71万元，上年结转157768.51万元。支出包括：外交支出33634.95万元、教育支出15041.8万元、科学技术支出576314.23万元、文化体育与传媒支出4340.15万元、社会保障和就业支出201102.75万元、医疗卫生与计划生育支出18557万元、节能环保支出16881.63万元、农林水支出1576945.71万元、住房保障支出64284万元。

　　二、一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　农业部2015年一般公共预算当年财政拨款2349333.71万元，比2014年执行数减少107964.33万元，主要原因：一是2014年预算执行中追加的项目2015年初未安排；二是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，减少相应预算。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　外交（类）支出32788.74万元，占1.4%；教育（类）支出13502.69万元，占0.57%；科学技术（类）支出497829.05万元，占21.19%；文化体育与传媒（类）支出2523.58万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出200437.74万元，占8.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出14268万元，占0.61%；节能环保（类）支出16826万元，占0.71%；农林水（类）支出1507267.91万元，占64.16%；住房保障（类）支出63890万元，占2.72%。

　 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）2015年预算数为1089.75万元，比2014年执行数减少110.25万元，下降9.19%。主要是中国驻粮农组织代表处及国际农发基金工作经费项目支出减少。

　　2.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2015年预算数为18767.74万元，比2014年执行数增加994.81万元，增长5.60%。主要是按照国际组织章程规定应缴纳的会费增加。

　　3.外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）2015年预算数为12446.25万元，比2014年财政拨款执行数增加6561.65万元，增长111.51%。主要是2015年需缴纳的国际组织捐赠增加。

　　4.外交支出（类）国际组织（款）其他国际组织支出（项）2015年预算数为220万元，与2014年执行数持平。

　　5.外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）2015年预算数为265万元，与2014年执行数持平。

　　6.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少340万元。主要是相关区域间合作项目2015年初预算未安排。

　　7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2015年预算数为1225万元，比2014年执行数增加275万元，增长28.95%。主要是普通高中国家奖助学金项目支出增加。

　　8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2015年预算数为2560.2万元，比2014年执行数增加215.9万元，增长9.21%。主要是本科生国家励志奖学金和助学金项目支出增加。

　　9.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2015年预算数为3300万元，比2014年执行数减少4450万元，下降57.42%。主要是中职学校助学金及免学费补助减少。

　　10.教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少1000万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　11.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2015年预算数为502.49万元，与2014年执行数持平。

　　12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2015年预算数为5915万元，与2014年执行数持平。

　　13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少3492万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　14.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2015年预算数为739.61万元，比2014年执行数增加206.8万元，增长38.81%。主要是基本支出增加。

　　15.科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）2015年预算数为3986.25万元，比2014年执行数减少46449.75万元，下降92.10%。主要是2014年预算年初安排及年中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　16.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2015年预算数为7496.78万元，比2014年执行数增长716.38万元，增长10.57%。主要是研究生学业奖学金及学业补助经费增加。

　　17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2015年预算数为116094.14万元，比2014年执行数增加543.83万元，增长0.47%。主要是基本支出增加。

　　18.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2015年预算数为226600万元，比2014年执行数增加60986.86万元，增长36.82%。主要是中国农业科学院科技创新工程专项经费增加。

　　19.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）2015年预算数为930万元，比2014年执行数增加150万元，增长19.23%。主要是南海渔船高效节能设计应用技术研究项目经费增加。

　　20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少3400万元。主要是产业技术研究项目经费2015年初未安排。

　　21.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2015年预算数为84699万元，比2014年执行数增加36759万元，增长76.68%。主要是2015年初安排的基本建设项目经费增加。

　　22.科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）2015年预算数为55577.9万元，比2014年执行数减少10883.36万元，下降16.38%。主要是民口科技重大专项经费减少。

　　23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2015年预算数为1705.37万元，比2014年执行数减少170万元，下降9.06%。主要是2014年预算执行中追加“万人计划”入选人才特殊支持经费，2015年初未安排。

　　24.文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）2015年预算数为739.69万元，与2014年执行数持平。

　　25.文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）2015年预算数为1783.89万元，与2014年执行数持平。

　　26.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少2000万元。主要是2014年预算执行中追加文化产业发展专项资金，2015年初未安排。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2015年预算数为7724.34万元，比2014年执行数增加204.34万元，增长2.72%。主要是归口管理行政单位离退休人员基本支出增加。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2015年预算数为191373.22万元，比2014年执行数减少3202.05万元，下降1.65%。主要是事业单位离退休人员基本支出减少。

　　29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2015年预算数为1340.18万元，比2014年执行数增加41.8万元，增长3.22%。主要是离退休人员管理机构基本支出增加。

　　30.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少10261万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）2015年预算数为14268万元，比2014年执行数减少7808万元，下降35.37%。主要是直属垦区城镇居民基本医疗保险补助资金减少。

　　32.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少300万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　33.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少9360万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　34.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少6970万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2015年预算数为9986万元，比2014年执行数增加1500万元，增长17.68%。主要是农业生态环境保护项目经费增加。

　　36.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2015年预算数为6840万元，与2014年执行数持平。

　　37.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少1000万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　38.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2015年预算数为10992.43万元，比2014年执行数减少8004.51万元，下降42.14%。主要是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，相应减少基本支出。

　　39.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2015年预算数为1016.37万元，比2014年执行数减少24300.77万元，下降95.99%。主要是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，相应减少项目支出。

　　40.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）2015年预算数为1391.39万元，与2014年执行数持平。

　　41.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2015年预算数为59152.36万元，比2014年执行数增加1366.45万元，增长2.36%。主要是单位重大设施系统及信息网络系统运行维护经费增加。

　　42.农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）2015年预算数为341469.9万元，比2014年执行数增加2506.6万元，增长0.74%。主要是直属垦区农场医院医疗卫生人员提高财政补助标准增加相应支出。

　　43.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2015年预算数为90064.19万元，比2014年执行数减少23707万元，下降20.84%。主要是2015年初安排的基本建设项目预算减少。

　　44.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2015年预算数为51336.5万元，比2014年执行数增加990万元，增长1.97%。主要是动物疫情监测与防治经费增加。

　　45.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2015年预算数为87234.5万元，比2014年执行数增加9114万元，增长11.67%。主要是农产品质量安全监管经费增加。

　　46.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2015年预算数为30998.5万元，比2014年执行数减少372万元，下降1.19%。主要是渔政管理项目经费减少。

　　47.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）2015年预算数为40053.73万元，比2014年执行数增加3951.76万元，增长10.95%。主要是农业农村资源等监测统计经费增加。

　　48.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2015年预算数为25392.15万元，比2014年执行数增加2386.35万元，增长10.37%。主要是农业行业管理基本业务经费增加。

　　49.农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）2015年预算数为13801.78万元，比2014年执行数增加948.08万元，增长7.38%。主要是农业国际交流与合作项目经费增加。

　　50.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）2015年预算数为9800万元，比2014年执行数减少4000万元，下降28.99%。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　51.农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）2015年预算数为121606万元，比2014年执行数减少2388万元，下降1.93%。主要是2015年初安排的农业补贴资金减少。

　　52.农林水支出（类）农业（款）农业生产保险补贴（项）2015年预算数为109000万元，比2014年执行数减少25800万元，下降19.14%。主要是2015年初安排的农业保险保费补贴减少，执行中将视灾情定损情况进行调整。

　　53.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2015年预算数为2848万元，与2014年执行数持平。

　　54.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2015年预算数为3468万元，比2014年执行数减少300万元，下降7.96%。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　55.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2015年预算数为213951.75万元，比2014年执行数减少10668.25万元，下降4.75%。主要是2015年初安排的农村公益事业基本建设资金减少。

　　56.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2015年预算数为54160万元，比2014年执行数增加8635万元，增长18.97%。主要是2015年初安排的基本建设资金增加。

　　57.农林水支出（类）农业（款）石油价格改革对渔业的补贴（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少43404万元。主要是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，相应减少项目支出。

　　58.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2015年预算数为11693.36万元，比2014执行数减少2254万元，下降16.16%。主要是2015年初安排的基本建设资金减少。

　　59.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少462万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　60.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少6034万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　61.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2015年预算数为2300万元，比2014年执行数增加1940万元，增长538.89%。主要是防洪工程项目经费增加。

　　62.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2015年预算数为22000万元，比2014年执行数增加2000万元，增长10%。主要是小型农田水利设施建设和水土保持补助资金项目经费增加。

　　63.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2015年预算数为9700万元，与2014年执行数持平。

　　64.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2015年预算数为4190万元，与2014年执行数持平。

　　65.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2015年预算数为410万元，与2014年执行数持平。

　　66.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）2015年预算数为101856万元，比2014年执行数增加34032万元，增长50.18%。主要是土地治理项目经费增加。

　　67.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）2015年预算数为17576万元，比2014年执行数增加1185万元，增长7.23%。主要是产业化经营项目经费增加。

　　68.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）2015年预算数为20000万元，比2014年执行数减少17000万元，下降45.95%。主要是农业综合开发支出中农业“走出去”项目资金减少。

　　69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2015年预算数为38000万元，与2014年执行数持平。

　　70.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2015年预算数为11805万元，比2014年执行数增加3805万元，增长47.56%。主要是农民培训补助等项目经费增加。

　　71.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少50万元。主要是2014年预算执行中追加成品油价格改革财政补贴清算工作经费，2015年初未安排。

　　72.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少480万元。主要是2014年预算执行中追加物联网发展专项资金项目，2015年初未安排。

　　73.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2015年预算数为49440万元，比2014年执行数增加940万元，增长1.94%。主要是部系统职工平均工资增加，相应住房公积金预算增加。

　　74.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2015年预算数为1250万元，与2014年执行数持平。

　　75.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2015年预算数为13200万元，与2014年执行数持平。

　　76.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少10500万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　农业部2015年一般公共预算基本支出721060.26万元，其中：

　　人员经费622407.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　日常公用经费98652.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　农业部2015年“三公”经费财政拨款预算13547.44万元，其中：因公出国（境）费4476.08万元、公务用车购置及运行费8342.34万元、公务接待费729.02万元。

　　2015年“三公”经费预算数比2014年减少5073.79万元，其中：因公出国（境）费减少437.74万元、公务用车购置及运行费减少2904.36万元、公务接待费减少1731.69万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。2014年“三公”经费实际执行情况以此后公开的“三公”经费决算数为准。按照预算管理的有关要求，《农业部2015年部门预算表》中“三公”经费预算控制数以《表4一般公共预算“三公”经费支出表》中2015年预算数为准。

　　五、收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，农业部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额。支出包括：外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。

　　六、收入预算情况说明

　　农业部2015年收入预算3829816.01万元，其中：上年结转161544.01万元，占4.22%；财政拨款收入2349333.71万元，占61.34%；事业收入802359.32万元，占20.95%；事业单位经营收入21242.64万元，占0.56%；其他收入472319.21万元，占12.33%；用事业基金弥补收支差额23017.12万元，占0.6%。

七、支出预算情况说明

    农业部2015年支出预算3829815.93万元，其中：基本支出1860417.35万元，占48.58%；项目支出1948155.94万元，占50.87%；事业单位经营支出21242.64万元，占0.55%。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2015年农业部本级和农业部长江流域渔政监督管理办公室2家行政单位，以及农业部农村合作经济经营管理总站、农业部渔业船舶检验局和农业部草原监理中心3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算5747.97万元，较2014年预算减少3011.5万元，减少34.38%。主要是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，相应减少机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2015年农业部各单位政府采购预算总额707928.05万元，其中：政府采购货物预算312908.58万元、政府采购工程预算336850.15万元、政府采购服务预算58169.32万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2014年6月1日，农业部所属各单位共有车辆3748辆，其中，部级领导干部用车33辆、一般公务用车1988辆、一般执法执勤用车922辆、特种专业技术用车281辆、其他用车524辆，其他用车主要是垃圾车、清雪车、洒水车、吸尘车、铲车、翻斗车、科研试验用车、基地用载货汽车、摩托车等车辆。单位价值200万元以上大型设备181台（套）。

　　2015年部门预算安排购置特种专业用车、一般执法执勤用车等车辆70辆，预算1314.8万元，全部使用其他资金，其中：一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车20辆、其他用车11辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备24台（套），为直属垦区所属医院购置大型医疗设备以及部分单位购置科研实验设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2014年实行绩效目标管理的项目47个，涉及一般公共预算拨款704179.01万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款115027.50万元。2015年实行绩效目标管理的项目72个，涉及一般公共预算拨款820460.58万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款206796.19万元。